目 录
第一部分 景德镇市第四人民医院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市第四医院部门概况
一、部门主要职能
景德镇市第四人民医院（以下简称市四院）院主要是以精神病为主的专科医院。景德镇市第四人民医院是集医疗、教学、科研、预防、康复、保健、司法精神医学鉴定为一体的市级精神疾病专科医院。同时设立“景德镇市精神卫生研究中心”两牌子一套人马，以收治精神病患者为主。积极开展为民服务，急患者之急，处处为患者解忧，新增了多台医疗设备为赣东北群众提供优异的医疗保障。
二、部门基本情况
市四院共有预算单位1个，所属卫生健康委员会二级预算单位。我院在职人数104人退休38人，其他聘用人员134人。
第二部分 2020年度部门决算表
详细见附件表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年我院医疗收入为4024.71万元，比2019年下降了2.33%。财政拨款893.81万元，比2019年增加了19.61%。主要是新冠肺炎疫情造成医疗患者下降，同时为减轻患者医药负担国家出台了降低医药成本的政策。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 5416.45万元，较2019年增加663.42 万元，增加13.95 %，主要原因是：受疫情影响，事业收入减少，防疫开支有所增加。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 537.18万元，决算数为893.81万元，完成年初预算的 166.38%。主要原因是受疫情影响，疫情防控支出较多。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出893.81万元，其中：
工资福利支出707.62万元，比上年增加29.52%，主要原因单位新增医务人员较多，工资基数调整，工资增长，导致人员经费及工资福利支出增加。
商品和服务支出133.28万元，减少35.1万元，下降35%。主要原因严格控制单位支出，落实财政过紧日子的原则。
对个人和家庭补助支出52.91万元，减少49.84万元，降低48.5%。主要原因退休人员费用减少。
资本性支出0万元。较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8万元，决算数为4.28万元，其中公务用车费用4.05万元，公务接待费用0.23万元。完成预算的53.5%。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，医院2020 年度未安排因公出国（境）
（二）公务接待费支出年初预算数为 1万元，决算数为0.23万元，完成预算的23 %，决算数较2019年增加0.23万元，主要原因是根据疫情防控需要，会议大部分改为线上形式，对外接待数量减少。全年国内公务接待8批，累计接待 76人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.05万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费，全年购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 7万元，决算数为 4.05万元，完成预算的57.85 %，决算数较2019年增加3.77万元，原因是2020年由于疫情防控需要支援高速口、北站防疫工作，接送医院病人，公车使用较多，年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元 (与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和一致) ，较年初预算数 (或者上年决算 数) 增加 0 万元，增长0%，主要原因是：事业单位无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2020 年度政府采购支出总额 10.05万元，其中： 政府采购货物支出 10.05 万元。授予中小企业合同金额 10.05万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购的增加是因为我院信息化建设的需要，对电脑耗材的采购。2020年未涉及工程及服务采购。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车。
九、预算绩效情况说明
(一) 绩效管理工作开展情况。
全面实施预算绩效管理，是党中央、国务院作出的重大决策部署，具有十分重大的意义。坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，锐意进取，开拓创新，不断提升我院预算绩效管理工作水平。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
(二) 部门决算中项目绩效自评结果。 (应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)
我部门2020年度无一般公共预算项目支出，未开展绩效自评工作。
(三) 部门评价项目绩效评价结果。
我部门2020年度无一般公共预算项目支出，未开展绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
1、公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
2、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（2）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（四）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)三公经费：反映财政拨款安排的因公出国 (境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
