目 录
第一部分 景德镇市第四人民医院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 景德镇市第四人民医院2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇市第四人民医院2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市第四人民医院概况
一、单位主要职责
景德镇市第四人民医院是集医疗、教学、科研、预防、康复、保健、司法精神医学鉴定为一体的市级精神疾病专科医院。同时设立“景德镇市精神卫生研究中心”两牌子一套人马，以收治精神病患者为主。市四院是江西省重性精神疾病管理治疗工作（686项目）和江西省精神疾病贫困家庭免费救治定点医院，始终以服务社会、提高人民群众医疗保健水平为己任，积极投身于社会公益事业，收治免费住院患者和肇事肇祸患者，维护和促进了瓷都的社会稳定。医院诊疗设备齐全，专业治疗手段先进。拥有脑地形图仪、生物反馈仪、经颅磁治疗仪等相关设备，能为各类精神障碍患者提供辅助检查和非药物治疗服务。
二、机构设置及人员情况
2022年景德镇市第四人民医院内设科室 26 个，包括：行政后勤科室15个，办公室、党办、财务科、总务科、人事科、医务科、护理部、保卫科、院感科、医保科、病案统计科、收费管理科、核算办、信息微机科、护理质控办。临床科室8个，精神科一、二、三科、心理科、老年科、中西医结合科、精神科门诊、昌南司法鉴定中心。辅助科室3个，检验科、医技科、药械科。各科根据精神病患者不同年龄特征、不同疾病病种，医疗护理技术也随之细化，并针对不同年龄、不同病种进行相应的治疗护理。
编制人数小计 129 人,其中：行政编制人数 0 人。实有人数小计 102 人,其中：在职人数小计 102 人,行政在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数 39 人,遗属人数 1 人。
第二部分 景德镇市第四人民医院2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年景德镇市第四人民医院收入预算总额为5061.65 万元,较上年预算安排减少 110.13 万元;财政拨款收入461.65万元,较上年预算安排减少 201.67万元。
(二)支出预算情况
2022年景德镇市第四人民医院支出预算总额为 5061.65 万元,较上年预算安排减少 110.13 万元; 其中：
按支出项目类别划分： 基本支出 0 万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出 1733.13 万元,商品和服务支出 953.3 万元,对个人和家庭的补助 9.38 万元。项目支出 1673 万元,较上年预算安排增加 1623 万元;其中：商品和服务支出 1673 万元,资本性支出 0 万元。
按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 181.24 万元,较上年预算安排增加 91.24 万元;卫生健康支出4820.41万元,较上年预算安排减少 195.37万元;住房保障支出 60 万元,较上年预算安排减少 6 万元。
按支出经济分类划分： 工资福利支出 2425.97 万元,较上年预算安排增加 775.34 万元;商品和服务支出 2626.3 万元,较上年预算安排增加 505.8 万元;对个人和家庭的补助 9.38 万元,较上年预算安排减少241万元;资本性支出0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年景德镇市第四人民医院财政拨款支出预算总额461.65万元,较上年预算安排减少 75.53 万元;
按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 461.65 万元,住房保障支出 0 万元。
按支出项目类别划分： 基本支出 411.65 万元,较上年预算安排减少 75.53 万元;其中：工资福利支出 407.27 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助4.38 万元。项目支出 50 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中：商品和服务支出 50 万元,资本性支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
2022年景德镇市第四人民医院政府性基金支出预算为0，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年景德镇市第四人民医院国有资本经营支出预算为0，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算 0 万元。本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2022年政府采购总额 2216 万元,其中: 政府采购货物预算2086万元, 政府采购工程预算80万元, 政府采购服务预算50万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 单位共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆。
2022年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）肇事肇祸项目情况说明
1）项目概述：肇事肇祸精神病人的诊治
2）立项依据：根据江西省肇事肇祸病人收治管理实施办法，我院接收强制性治疗的肇事肇祸病人，为其提供医疗服务。
3）实施主体；景德镇市第四人民医院
4）实施方案：给肇事肇祸病人提供精细化的治疗和诊治，做好病人的诊断收治，登记建档，风险评估，康复指导，随访管理，政策宣传等工作。专项资金用于肇事肇祸精神病人的治疗费、药费、检查费等费用。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：50万元
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年"三公"经费财政拨款安排_0__万元，其中：
因公出国_0__万元,比上年增（减）_0__万元，主要原因是：无三公经费财政拨款。
公务接待_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无三公经费财政拨款。
公务用车运行_0_万元,比上年增（减）0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无三公经费财政拨款。
公务用车购置_0_万元,比上年增（减）0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无三公经费财政拨款。
第三部分 景德镇市第四人民医院2022年单位预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
