景德镇市第四人民医院2024年单位预算
目 录
第一部分 景德镇市第四人民医院 概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 景德镇市第四人民医院2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 景德镇市第四人民医院2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市第四人民医院概况
一、单位主要职责
景德镇市第四人民医院是集医疗、教学、科研、预防、康复、保健、司法精神医学鉴定为一体的市级精神疾病专科医院。同时设立“景德镇市精神卫生研究中心”两牌子一套人马，以收治精神病患者为主。医院拥有行政后勤机构15个，临床科室8个，辅助科室3个。临床科室设有精神科一、二、三科、心理科、老年科、康复科、中西医结合科、精神科门诊、心理咨询门诊、昌南司法鉴定所。各科根据精神病患者不同年龄特征、不同疾病病种，医疗护理技术也随之细化，并针对不同年龄、不同病种进行相应的治疗护理。
二、机构设置及人员情况
2024年景德镇市第四人民医院共有预算单位1个，是二级预算单位。
编制人数共计129人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数10人、部分补助事业编制人数119人。实有人数共计96人，其中：在职人数小计96人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数10人，部分补助事业人员在职人数86人；离休人数小计0人；退休人数小计68人。
第二部分 景德镇市第四人民医院2024年单位预算表
（详见附表）
第三部分 景德镇市第四人民医院2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年景德镇市第四人民医院收入预算总额为5541.61万元，较上年预算安排增加1.09万元；财政拨款收入458.31万元，较上年预算安排减少22.21万元；事业单位经营收入5080万元，较上年预算安排增加20万元；
（二）支出预算情况
2024年景德镇市第四人民医院支出预算总额为5541.61万元，较上年预算安排增加1.09万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出5488.31万元，较上年预算安排减少2.21万元；其中：工资福利支出402.22万元，商品和服务支出5080万元，对个人和家庭的补助6.09万元，资本性支出0万元。项目支出53.3万元，较上年预算安排增加3.3万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出226.91万元，较上年预算安排增加16.91万元；卫生健康支出5229.7万元，较上年预算安排减少24.02万元；住房保障支出85万元，较上年预算安排增加8.2万元；
（三）财政拨款支出情况
2024年景德镇市第四人民医院财政拨款支出预算总额458.31万元，较上年预算安排减少22.21万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出458.31万元，较上年预算安排减少22.21万元；其中：工资福利支出402.22万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助6.09万元，资本性支出0万元。项目支出50万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分：卫生健康支出458.31万元。较上年预算安排减少22.21万元。
（四）政府性基金情况
本单位无政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费
（七）政府采购情况
2024年政府采购总额2652万元，其中：部门集中采购1898万元，分散采购565万元，政府购买服务189万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年8月31日，单位共有车辆2辆；其中：一般业务用车实有数2辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）肇事肇祸二级项目情况说明
1）项目概述；肇事肇祸精神病人的诊治
2）立项依据:根据江西省肇事肇祸病人收治管理实施办法，我院接收强制性治疗的肇事肇祸病人，为其提供医疗服务。
3）实施主体:景德镇市第四人民医院
4）实施方案：给肇事肇祸病人提供精细化的治疗和诊治，做好病人的诊断收治，登记建档，风险评估，康复指导，随访管理，政策宣传等工作。专项资金用于肇事肇祸精神病人的治疗费、药费、检查费等费用。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：50万
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年景德镇市第四人民医院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：
因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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景德镇市第四人民医院2024年部门预算公开表
